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  4. Empenho Nº 02050065
Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Mais Detalhes

Empenho:02050065

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)

Aditivo:4 - 01/04/2025 a 01/04/2026

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total do Empenho:R$ 78.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.792,28

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.907,72

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 628.179,26

Projeto/Atividade:2.071 - Atendimento Básico de Saúde

Fonte:1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa:39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com peças para a manutenção operacional, preventiva e corretiva, com aplicação de lubrificantes e fornecimento e instalação de peças e acessórios originais e/ou similares, serviço de limpeza e higienização, serviços de borracharia, de reboque 24 horas, destinados aos veículos próprios da Secretaria de Saúde pelo período de 02/05/25 à 31/12/25, fundamentado no pregão eletrônico nº 01.006/22, sob contrato nº 1490.22.04.01.119 e aditivos.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#21005 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 66.700,001,00R$ 66.700,000,000,001,00
#21007 FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MOTOCICLETAS (UNIDADE)R$ 12.000,001,00R$ 12.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050065.01223/07/20256703R$ 1.160,90
R$ 1.160,90
02050065.01123/07/20256694R$ 1.437,26
R$ 1.437,26
02050065.01023/07/20256667R$ 811,22
R$ 811,22
02050065.00923/07/20256634R$ 1.535,96
R$ 1.535,96
02050065.01322/07/20256725R$ 2.916,82
R$ 2.916,82
02050065.00804/07/20256426R$ 2.217,46
R$ 0,00
02050065.00704/07/20256503R$ 2.265,40
R$ 0,00
02050065.00604/07/20256502R$ 1.358,30
R$ 0,00
02050065.00504/07/20256491R$ 972,90
R$ 0,00
02050065.00423/06/20256382R$ 2.209,10
R$ 0,00
02050065.00306/06/20256380R$ 2.147,90
R$ 0,00
02050065.00206/06/20256377R$ 1.503,06
R$ 0,00
02050065.00106/06/20256396R$ 2.256,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
24/06/202524060238FMSAC02050065JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6396R$ 2.256,00
24/06/202524060223FMSAC02050065JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6377R$ 1.503,06
24/06/202524060228FMSAC02050065JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6380R$ 2.147,90
04/07/202504070015FMSAC02050065JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6382R$ 2.209,10
09/07/202509070131FMSAC02050065JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6491R$ 972,90
09/07/202509070133FMSAC02050065JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6502R$ 1.358,30
09/07/202509070135FMSAC02050065JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6503R$ 2.265,40
09/07/202509070151FMSAC02050065JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)6426R$ 2.217,46
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