- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 21050015.002
Número:21050015
Valor Total do Empenho:R$ 197.779,00
Valor Total Liquidado:R$ 197.779,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08.022/2023PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 34.769.574,10
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.082.501,76
Saldo a Contratar:R$ 19.687.072,34
Número:081025050807
Valor Total do Contrato:R$ 197.779,00
Valor Empenhado:R$ 197.779,00
Saldo a empenhar:R$ 0,00
Liquidação: 21050015.002
Liquidada em: 16/06/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 2888
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 100.755,00
Valor Líquido: R$ 99.545,94
Competência: Junho/2025
Data de Solicitação 16/06/2025
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios conforme Nota Fiscal n.º 2888.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #31738 | OVO DE GALINHA. TIPO MÉDIO OU GRANDE, COM PESO MÍNIMO DE 50G BRANCO OU VERMELHO. PRODUTO LIMPO, SEM QUEBRAS OU RACHADURAS. EMBALAGEM EM BANDEJAS COM 30 UNIDADES, COBERTAS COM FILME PLÁSTICO, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR, PRAZO DE VALIDADE MÍNIMA DE 15 (QUINZE) DIAS DA ENTREGA DA AMOSTRA E DO PRODUTO. (BANDEJA) | R$ 22,39 | 4.500,00 | R$ 100.755,00 | |
| Total Bruto | R$ 100.755,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 100.755,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 09/06/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2506.20.375.092/0001-00.55.001.000002888.1.50030800.3
Número do Protocolo: 223250056145745
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0001 - Alimentação | Extraorçamentário | R$ 100.755,00 | 1,20% | R$ 1.209,06 |