- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040095.003
Número:01040095
Valor Total do Empenho:R$ 7.950,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.210,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.740,00
Número:041001/25-DL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 10.320,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 10.320,00
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:041025022601
Valor Total do Contrato:R$ 10.320,00
Valor Empenhado:R$ 7.950,00
Saldo a empenhar:R$ 2.370,00
Liquidação: 01040095.003
Liquidada em: 26/06/2025Unidade Gestora:
4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFornecedor: TECHWAY INFORMATICA LTDA (01.201.679/0001-40)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 26014
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 790,00
Valor Líquido: R$ 752,08
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 17/06/2025
Histórico:
Liquidação referente aos serviços prestados no mês de maio 2025.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #34081 | SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROCESSOS (SERVIÇO) | R$ 790,00 | 1,00 | R$ 790,00 | |
| Total Bruto | R$ 790,00 | ||||
| Total Liquido | R$ 790,00 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 03/06/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 922304349
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0027 - Demais Serviços | Extraorçamentário | R$ 790,00 | 4,80% | R$ 37,92 |