1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010057.006
Dados do Empenho:

Número:02010057

Valor Total do Empenho:R$ 8.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.566.412,97

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.733.587,03

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010057.006

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 389.368,43

Valor Líquido: R$ 389.368,43

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 17/06/2025

Histórico:

DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 389.368,431,00R$ 389.368,43
Total BrutoR$ 389.368,43
Total LiquidoR$ 389.368,43
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 389.368,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806041418/06/2025R$ 389.368,43