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  4. Liquidação Nº 01040053.003
Dados do Empenho:

Número:01040053

Valor Total do Empenho:R$ 92.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 54.113,33

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 38.386,67

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040053.003

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 12.169,42

Valor Líquido: R$ 10.424,75

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOLHA DE PAGAMENTO REF. JUNHO DE 2025 - FUNDEB 70% - EJA- CONTRATO TEMPORÁRIO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 12.169,421,00R$ 12.169,42
Total BrutoR$ 12.169,42
Total LiquidoR$ 12.169,42
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 1.178,41
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 566,26
Total das Retenções: R$ 1.744,67
Total Pago: R$ 12.169,42 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506099025/06/2025R$ 12.169,42