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  4. Liquidação Nº 02010119.005
Dados do Empenho:

Número:02010119

Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.958.161,20

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.441.838,80

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010119.005

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 176.212,56

Valor Líquido: R$ 176.212,56

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 17/06/2025

Histórico:

DÉCIMO TERCEIRO - ADIANTAMENTO 1ª PARCELA
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 176.212,561,00R$ 176.212,56
Total BrutoR$ 176.212,56
Total LiquidoR$ 176.212,56
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 176.212,56 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806039118/06/2025R$ 176.212,56