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  4. Liquidação Nº 02010285.009
Dados do Empenho:

Número:02010285

Valor Total do Empenho:R$ 540.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 430.147,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 109.852,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010285.009

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 23.940,98

Valor Líquido: R$ 23.940,98

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 17/06/2025

Histórico:

FOPAG REF JUN25 - PRIM PARC 13º - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 23.940,981,00R$ 23.940,98
Total BrutoR$ 23.940,98
Total LiquidoR$ 23.940,98
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 23.940,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806042718/06/2025R$ 23.940,98