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  4. Liquidação Nº 02010262.009
Dados do Empenho:

Número:02010262

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.383.221,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.278,55

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010262.009

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 169.415,35

Valor Líquido: R$ 168.588,91

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 17/06/2025

Histórico:

FOPAG REF JUN25 - PRIM PARC 13º - ATENÇ BASICA - EFETIVOS - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 169.415,351,00R$ 169.415,35
Total BrutoR$ 169.415,35
Total LiquidoR$ 169.415,35
Retenções
TipoAçãoValor Total
Pensão AlimentíciaPagarR$ 826,44
Total das Retenções: R$ 826,44
Total Pago: R$ 169.415,35 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1806040618/06/2025R$ 169.415,35