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Empenho:02010262

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.969.003,89

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.454.496,11

Projeto/Atividade:2.072 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - Atenção Básica de Saúde

Fonte:1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de Pagamento de Pessoal - RPPS (vencimentos, subsídios, insalubridade, gratificação, adiantamento e adicional), lotados na ATENÇÃO BÁSICA, Junto a Secretaria de Saúde.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010262.00917/06/2025R$ 174.393,65
R$ 174.393,65
02010262.00817/06/2025R$ 383.394,79
R$ 383.394,79
02010262.00726/05/2025R$ 254.636,66
R$ 0,00
02010262.00626/05/2025R$ 106.178,87
R$ 0,00
02010262.00525/04/2025R$ 94.454,65
R$ 0,00
02010262.00427/03/2025R$ 369.774,37
R$ 0,00
02010262.00325/02/2025R$ 1.066.919,34
R$ 0,00
02010262.00225/02/2025R$ 418.449,51
R$ 0,00
02010262.00127/01/2025R$ 100.802,05
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
29/01/202529010655FMSAC02010262FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 100.802,05
26/02/202526020205FMSAC02010262FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 418.449,51
26/02/202526020169FMSAC02010262FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 1.066.919,34
28/03/202528030699FMSAC02010262FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 369.774,37
29/04/202529040649FMSAC02010262FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 94.454,65
29/05/202529050127FMSAC02010262FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 106.178,87
29/05/202529050066FMSAC02010262FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 254.636,66
Lista de Anulações
Nenhum registro encontrado.