1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010418.004
Dados do Empenho:

Número:02010418

Valor Total do Empenho:R$ 2.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 517.403,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.482.596,65

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010418.004

Liquidada em: 17/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 86.494,41

Valor Líquido: R$ 85.585,36

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AD - Ativo 13º Salário

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 17/06/2025

Histórico:

FOPAG REF JUN25 - PRIM PARC 13º - EFETIVOS VIGILANCIA - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 86.494,411,00R$ 86.494,41
Total BrutoR$ 86.494,41
Total LiquidoR$ 86.494,41
Retenções
TipoAçãoValor Total
Pensão AlimentíciaPagarR$ 909,05
Total das Retenções: R$ 909,05
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.