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  4. Liquidação Nº 02010235.027
Dados do Empenho:

Número:02010235

Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 474.091,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 495.908,51

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010235.027

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

44 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 39.789,84

Valor Líquido: R$ 34.977,10

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

COMISSIONADOS 03
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 39.789,841,00R$ 39.789,84
Total BrutoR$ 39.789,84
Total LiquidoR$ 39.789,84
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 565,50
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 741,87
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 3.034,47
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CLPagar/RecolherR$ 89,40
Vale TransportePagar/RecolherR$ 139,02
SUDACREDPagar/RecolherR$ 242,48
Total das Retenções: R$ 4.812,74
Total Pago: R$ 39.789,84 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506051825/06/2025R$ 39.789,84