1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060518
Dados do Empenho:

Número:02010235

Valor Total do Empenho:R$ 970.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 474.091,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 495.908,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010235.027

Valor Total da Liquidação:R$ 39.789,84

Valor Total Liquidado:R$ 34.977,10

Mais Detalhes

Pagamento 25060518

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 39.789,84

Valor Líquido Pago: R$ 34.977,10

Histórico:

FOPAG COMISSI 03-ESPORTE, COMP. JUNHO-2025

Voltar