1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010027.012
Dados do Empenho:

Número:02010027

Valor Total do Empenho:R$ 22.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.314,09

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 15.685,91

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010027.012

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 574,01

Valor Líquido: R$ 574,01

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

ESTAGIARIO 3
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 574,011,00R$ 574,01
Total BrutoR$ 574,01
Total LiquidoR$ 574,01
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.