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  4. Liquidação Nº 02010357.013
Dados do Empenho:

Número:02010357

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 214.171,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010357.013

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.995,98

Valor Líquido: R$ 2.906,83

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.cont. temporário.comp.junho/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.995,981,00R$ 2.995,98
Total BrutoR$ 2.995,98
Total LiquidoR$ 2.995,98
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 89,15
Total das Retenções: R$ 89,15
Total Pago: R$ 2.995,98 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506024525/06/2025R$ 2.995,98