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  4. Liquidação Nº 02010357.014
Dados do Empenho:

Número:02010357

Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 214.171,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010357.014

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

45 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 29.925,22

Valor Líquido: R$ 25.802,18

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.cont. temporario.comp.junho/25-secult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 29.925,221,00R$ 29.925,22
Total BrutoR$ 29.925,22
Total LiquidoR$ 29.925,22
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 761,13
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 2.072,84
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 382,65
Vale TransportePagar/RecolherR$ 906,42
Total das Retenções: R$ 4.123,04
Total Pago: R$ 29.925,22 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506023925/06/2025R$ 29.925,22