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  4. Liquidação Nº 02010469.003
Dados do Empenho:

Número:02010469

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.584,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.415,92

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010469.003

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 2.974,09

Valor Líquido: R$ 2.974,09

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOPAG REF JUN25 - PISO ENFERMAG - EFETIVOS - ATENÇ ESPECIALIZ - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 2.974,091,00R$ 2.974,09
Total BrutoR$ 2.974,09
Total LiquidoR$ 2.974,09
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 2.974,09 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506067825/06/2025R$ 2.974,09