1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 25060678
Dados do Empenho:

Número:02010469

Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.584,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.415,92

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010469.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.974,09

Valor Total Liquidado:R$ 2.974,09

Mais Detalhes

Pagamento 25060678

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.974,09

Valor Líquido Pago: R$ 2.974,09

Histórico:

Voltar