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  4. Liquidação Nº 02010093.007
Dados do Empenho:

Número:02010093

Valor Total do Empenho:R$ 350.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 177.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 172.400,00

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010093.007

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 28.800,00

Valor Líquido: R$ 28.800,00

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOPAG.: REF. JUNHO/2025 - GABINETE - COMISSIONADOS - AUX. FINANCEIRO
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 28.800,001,00R$ 28.800,00
Total BrutoR$ 28.800,00
Total LiquidoR$ 28.800,00
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 28.800,00 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506020525/06/2025R$ 28.800,00