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  4. Liquidação Nº 02010097.006
Dados do Empenho:

Número:02010097

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.621,94

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.378,06

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010097.006

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

41 - GABINETE DO PREFEITO

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO-BOLSA APREDIZAGEM (07.605.850/0001-62)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 3.165,45

Valor Líquido: R$ 3.165,45

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOPAG.: REF. JUNHO/2025 - GABINETE - ESTAGIÁRIOS
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 3.165,451,00R$ 3.165,45
Total BrutoR$ 3.165,45
Total LiquidoR$ 3.165,45
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 3.165,45 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506020425/06/2025R$ 3.165,45