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  4. Liquidação Nº 03060012.002
Dados do Empenho:

Número:03060012

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.091,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.908,31

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 03060012.002

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 7.010,43

Valor Líquido: R$ 7.010,43

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOPAG REF JUN25 - AUXILIO DOENCA - EFETIVOS - AGENTES COMUNIT SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 7.010,431,00R$ 7.010,43
Total BrutoR$ 7.010,43
Total LiquidoR$ 7.010,43
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 7.010,43 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2506049725/06/2025R$ 7.010,43