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Dados do Empenho:

Número:03060012

Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.091,69

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 9.908,31

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Dados da Liquidação:

Número:03060012.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.010,43

Valor Total Liquidado:R$ 7.010,43

Mais Detalhes

Pagamento 25060497

Pago em: 25/06/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 7.010,43

Valor Líquido Pago: R$ 7.010,43

Histórico:

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