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- Liquidação Nº 03020505.003
Número:03020505
Valor Total do Empenho:R$ 751.621,20
Valor Total Liquidado:R$ 721.476,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 30.145,10
Número:14.001/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 18.141.091,56
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 18.141.091,56
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224082901
Valor Total do Contrato:R$ 18.141.091,56
Valor Empenhado:R$ 3.196.245,95
Saldo a empenhar:R$ 14.944.845,61
Liquidação: 03020505.003
Liquidada em: 27/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPANEST/CE COOP. DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO CEARA (11.807.245/0001-41)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 22204
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 224.580,09
Valor Líquido: R$ 211.305,31
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 25/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 22204 - ABRIL - COOPANEST - CONTRATO 1492.24.08.29.01 - CONFORME ITENS EM ANEXOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32434 | PLANTÃO E 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA À SEXTA-FEIRA 07H ÀS 19H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.865,48 | 23,046943 | R$ 66.040,55 | |
| #32435 | PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA A QUINTA-FIRA- 19H ÀS 7H (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 2.967,24 | 26,01 | R$ 77.177,91 | |
| #32436 | PLANTÃO DE 12 HORAS DE SEXTA NOTURNO, SÁBADO, DOMINGOS, FERIADOS E DIAS SANTOS (DIURNO DE 07 ÀS 19H, NOTUNRO DE 19H ÀS 7H) (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 3.544,32 | 10,94907 | R$ 38.807,01 | |
| #32437 | PLANTÃO DE 12 HORAS 24/12 NOTURNO E 25/12 DIURNO/NOTURNO , 31/12 NOTURNO E 01/01 DIURNO E NOTURNO , CARNAVAL - SÁBADO DIURNO COM ´TERMINO TERÇA-FEIRA NOTURNO E SEMANA SANTA -SEXTA FEIRA COM ´TEMINO DOMINGO NOTURNO (EMERGENCIAL) (SERVIÇO) | R$ 4.308,12 | 9,87777 | R$ 42.554,62 | |
| Total Bruto | R$ 224.580,09 | ||||
| Total Liquido | R$ 224.580,09 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 26/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 347330641
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | Extraorçamentário | R$ 379.279,30 | 2,00% | R$ 7.585,59 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 379.279,30 | 1,50% | R$ 5.689,19 |