- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02060062.001
Número:02060062
Valor Total do Empenho:R$ 60.763,40
Valor Total Liquidado:R$ 48.610,72
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.152,68
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222080102
Valor Total do Contrato:R$ 1.066.978,80
Valor Empenhado:R$ 870.362,43
Saldo a empenhar:R$ 196.616,37
Liquidação: 02060062.001
Liquidada em: 27/06/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPNEURO-COOP MED NEUR E NEUROCIRUGIOES DO CEARA LTDA (01.495.680/0001-24)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 10223
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 27.343,53
Valor Líquido: R$ 26.386,51
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 25/06/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 10223 - ABRIL - COOPNEURO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20537 | PLANTÃO DE 12 HORAS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA. - AMBULATÓRIO - PLANTÃO (SERVIÇO) | R$ 3.038,17 | 9,00 | R$ 27.343,53 | |
| Total Bruto | R$ 27.343,53 | ||||
| Total Liquido | R$ 27.343,53 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 15/05/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 456156060
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| ISS | 409 - Terapias de qualquer espécie destinadas ao tratamento físico, orgânico e mental. | Extraorçamentário | R$ 27.343,53 | 2,00% | R$ 546,87 |
| IR - PJ | 0028 - Cooperativas de trabalho e das associações profissionais, inclusive associações e cooperativas de médicos e de odontólogos | Extraorçamentário | R$ 27.343,53 | 1,50% | R$ 410,15 |