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  4. Liquidação Nº 02010248.019
Dados do Empenho:

Número:02010248

Valor Total do Empenho:R$ 7.600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.730.279,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 869.720,52

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010248.019

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 5.394,55

Valor Líquido: R$ 4.746,04

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Ref. Fopag Ajuste Mensal Comp. Jun/2025. [Semasa]
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 5.394,551,00R$ 5.394,55
Total BrutoR$ 5.394,55
Total LiquidoR$ 5.394,55
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 515,74
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 132,77
Total das Retenções: R$ 648,51
Total Pago: R$ 5.394,55 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606012226/06/2025R$ 5.394,55