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  4. Liquidação Nº 02010249.025
Dados do Empenho:

Número:02010249

Valor Total do Empenho:R$ 2.300.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 1.081.503,62

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.218.496,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010249.025

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 77.337,47

Valor Líquido: R$ 66.738,68

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Ref. Fopag Comissionados 03 Comp. Jun/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 77.337,471,00R$ 77.337,47
Total BrutoR$ 77.337,47
Total LiquidoR$ 77.337,47
Retenções
TipoAçãoValor Total
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/APagar/RecolherR$ 571,41
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIAPagar/RecolherR$ 1.990,82
INSS a RecolherPagar/RecolherR$ 6.069,55
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 84,76
Vale TransportePagar/RecolherR$ 421,42
Faltas*Pagar/RecolherR$ 737,83
SUDACREDPagar/RecolherR$ 723,00
Total das Retenções: R$ 10.598,79
Total Pago: R$ 77.337,47 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2606019226/06/2025R$ 77.337,47