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  4. Liquidação Nº 01040121.001
Dados do Empenho:

Número:01040121

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 97.213,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.712.786,24

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 01040121.001

Liquidada em: 22/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 97.213,76

Valor Líquido: R$ 97.213,76

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 30/06/2025

Histórico:

Referente à cobertura de despesas com a folha de pagamento de servidores da Prefeitura de Fortaleza, que se encontram à disposição do Município de Maracanaú, do período de Maio/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#15252RESSARCIMENTO DE FUNCIONÁRIOS REQUISITADOS (SERVIÇO)R$ 97.213,761,00R$ 97.213,76
Total BrutoR$ 97.213,76
Total LiquidoR$ 97.213,76
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1208003012/08/2025R$ 97.213,76