Dados do Empenho:

Número:01040121

Valor Total do Empenho:R$ 1.810.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 97.213,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.712.786,24

Dados da Liquidação:

Número:01040121.001

Valor Total da Liquidação:R$ 97.213,76

Valor Total Liquidado:R$ 97.213,76

Pagamento 12080030

Pago em: 12/08/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.90.96.00 - RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO

Sub-elemento de Despesa 05 - PESSOAL REQUISITADO DE ORGAOS DE OUTROS MUNICIPIOS

Credor: MUNICIPIO DE FORTALEZA (07.954.605/0001-60)

Valor Total: R$ 97.213,76

Valor Líquido Pago: R$ 97.213,76


Histórico:

Maio/2025.