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- Liquidação Nº 03020506.004
Número:03020506
Valor Total do Empenho:R$ 604.335,60
Valor Total Liquidado:R$ 584.157,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.177,99
Número:14.105/2021PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149222070112
Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60
Valor Empenhado:R$ 23.059.708,34
Saldo a empenhar:R$ 10.141.217,26
Liquidação: 03020506.004
Liquidada em: 16/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 14087
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 5.111,04
Valor Líquido: R$ 5.111,04
Competência: Abril/2025
Data de Solicitação 01/07/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 14087 - ABRIL - COAPH USAMA/24H- UNID. DE URGENCIA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #20526 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS DIURNO- SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA (SERVIÇO) (SERVIÇO) | R$ 2.555,52 | 2,00 | R$ 5.111,04 | |
| Total Bruto | R$ 5.111,04 | ||||
| Total Liquido | R$ 5.111,04 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 27/06/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 757707688