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  4. Liquidação Nº 02010962.006
Dados do Empenho:

Número:02010962

Valor Total do Empenho:R$ 1.089.876,96

Valor Total Liquidado:R$ 1.089.876,96

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Licitação:

Número:14.105/2021PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 48.811.294,83

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 128.644.319,45

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149222070112

Valor Total do Contrato:R$ 33.200.925,60

Valor Empenhado:R$ 23.059.708,34

Saldo a empenhar:R$ 10.141.217,26

Mais Detalhes

Liquidação: 02010962.006

Liquidada em: 16/07/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14093

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 3.385,38

Valor Líquido: R$ 3.385,38

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 01/07/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 14096- ABRIL - COAPH SPA/EMERGENCISTA - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#18365EIXO VERMELHO - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA. (SERVIÇO) (SERVIÇO)R$ 2.954,521,145832R$ 3.385,38
Total BrutoR$ 3.385,38
Total LiquidoR$ 3.385,38
NÚMERO DA NOTA: 14093

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/06/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 757707688

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2107001721/07/2025R$ 3.385,38