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  4. Liquidação Nº 02010262.012
Dados do Empenho:

Número:02010262

Valor Total do Empenho:R$ 4.423.500,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.383.221,45

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 40.278,55

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010262.012

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 1.616,50

Valor Líquido: R$ 996,17

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

FOPAG REF JUN25 - AJUSTE MENSAL - ATIV FINS PROF - ATENÇ BAS - SAUDE
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 1.616,501,00R$ 1.616,50
Total BrutoR$ 1.616,50
Total LiquidoR$ 1.616,50
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF – Retido na Fonte *Pagar/RecolherR$ 377,86
RPPS a RecolherReterR$ 242,47
Total das Retenções: R$ 620,33
Total Pago: R$ 1.616,50 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
0207009302/07/2025R$ 1.616,50