1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010826.010
Dados do Empenho:

Número:02010826

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 273.696,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 226.303,22

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010826.010

Liquidada em: 24/06/2025

Unidade Gestora:

57 - FUNDAÇÃO DE CULTURA

Fornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 51.245,95

Valor Líquido: R$ 40.503,04

Competência: Junho/2025

Mês da Folha: Junho

Ano da Folha: 2025

Tipo da Folha: AN - Ativo Normal

Data de Emissão da Folha: 30/06/2025

Data de Solicitação 24/06/2025

Histórico:

Fopag.comissionados.comp.junho/25-Funcult.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19507FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE)R$ 51.245,951,00R$ 51.245,95
Total BrutoR$ 51.245,95
Total LiquidoR$ 51.245,95
Retenções
TipoAçãoValor Total
INSS a RecolherReterR$ 4.009,83
IRRF – Retido na Fonte *ReterR$ 6.495,50
Vale TransporteReterR$ 237,58
Total das Retenções: R$ 10.742,91
Total Pago: R$ 51.245,95 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2706024127/06/2025R$ 51.245,95