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Dados da Licitação:
Este Empenho Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Este Empenho Não Possui Contrato

Empenho:02010826

Empenhada em: 02/01/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Não se Aplica

Unidade Orçamentária:0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fornecedor:FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 112.287,63

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 387.712,37

Projeto/Atividade:2.276 - Pagamento de Pessoal Ativo do Município - FUNCULT

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa:01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Descrição:

Valor de empenha para fazer face às despesas com Folha de Pagamento de pessoal COMISSIONADOS lotados na Fundação de Cultura e Desenvolvimento Social.


Lista de Itens
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Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02010826.00627/03/2025R$ 20.971,57
R$ 0,00
02010826.00527/03/2025R$ 772,38
R$ 0,00
02010826.00427/03/2025R$ 27.802,18
R$ 0,00
02010826.00325/02/2025R$ 8.866,66
R$ 0,00
02010826.00225/02/2025R$ 27.662,60
R$ 0,00
02010826.00127/01/2025R$ 26.212,24
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
31/01/202531010053FCDS02010826FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 26.212,24
28/02/202528020211FCDS02010826FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 27.662,60
28/02/202528020209FCDS02010826FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 8.866,66
31/03/202531030130FCDS02010826FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 27.802,18
01/04/202501040042FCDS02010826FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 772,38
31/03/202531030141FCDS02010826FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)-R$ 20.971,57
Lista de Anulações
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