Dados do Empenho:

Número:02060125

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 126.500,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 473.500,00

Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 10.242.319,45

Saldo a empenhar:R$ 4.507.680,55

Liquidação: 02060125.001

Liquidada em: 03/07/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9149

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 30.250,00

Valor Líquido: R$ 30.118,00

Competência: Junho/2025


Data de Solicitação 02/07/2025


Histórico:

Valor referente ao serviço de captação e produção de vídeos para os 08 dias de shows do São João de Maracanaú 2025, incluindo cobertura externa de ações vinculadas ao evento. Captação e produção de vídeos para os 08 dias de shows, incluindo cobertura dos eventos externos vinculados ao São João de Maracanaú, como o Metrô do Forró e ações de divulgação do evento (Aeroporto Internacional de Fortaleza e Estações do Metrofor). Cobertura diária dos espaços do São João de Maracanaú 2025 (quadrilhódromo, cidade cenográfica, fazendinha, arena de shows e backstage) e área total do Parque de Eventos Narciso Pessoa de Araújo, incluindo cobertura fotográfica e filmagem, equipe completa com fotógrafos/cinegrafistas e drone para captação de imagens aéreas. Produção de vídeo de encerramento com até 03 minutos de duração. Período: Junho/25, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22591SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 30.250,001,00R$ 30.250,00
Total BrutoR$ 30.250,00
Total LiquidoR$ 30.250,00
NÚMERO DA NOTA: 9149

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 342085146

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 2.750,004,80%R$ 132,00
Total das Retenções: R$ 132,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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