1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 02010369.006
Dados do Empenho:

Número:02010369

Valor Total do Empenho:R$ 1.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 513,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 486,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010369.006

Liquidada em: 30/06/2025

Unidade Gestora:

55 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fornecedor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Valor Total da Liquidação: R$ 76,14

Valor Líquido: R$ 76,14

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 30/06/2025

Histórico:

Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#19161TARIFAS BANCÁRIAS (UNIDADE)R$ 76,141,00R$ 76,14
Total BrutoR$ 76,14
Total LiquidoR$ 76,14
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 76,14 / 100.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
3006010130/06/2025R$ 76,14