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- Liquidação Nº 05030139.003
Número:05030139
Valor Total do Empenho:R$ 73.460,00
Valor Total Liquidado:R$ 48.140,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.320,00
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111819
Valor Total do Contrato:R$ 380.960,00
Valor Empenhado:R$ 104.210,00
Saldo a empenhar:R$ 276.750,00
Liquidação: 05030139.003
Liquidada em: 10/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: MARISER CLINICA GERAL LTDA (48.415.773/0001-65)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 44
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 13.200,00
Valor Líquido: R$ 13.200,00
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 04/07/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 44 - MAIO- MARISER - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
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#32164 | EIXO VERDE - PLANTAO DE 12 HRS NOTURNO-SEGUNDA-FEIRA A QUINTA-FEIRA (SERVIÇO) VII (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 2,00 | R$ 3.300,00 | |
#32157 | EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) X (SERVIÇO) | R$ 1.650,00 | 6,00 | R$ 9.900,00 | |
Total Bruto | R$ 13.200,00 | ||||
Total Liquido | R$ 13.200,00 |
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 30/06/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 510509146