1. Inicio
  2. Despesas
  3. Liquidações
  4. Liquidação Nº 01040139.019
Dados do Empenho:

Número:01040139

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 463.927,91

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 36.072,09

Mais Detalhes
Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 10.642.319,45

Saldo a empenhar:R$ 4.107.680,55

Mais Detalhes

Liquidação: 01040139.019

Liquidada em: 16/07/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9148

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.750,00

Valor Líquido: R$ 2.738,00

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 04/07/2025

Histórico:

Valor referente aos serviços de Produção, gravação, edição e sonorização de vinhetas curtas, de 07 à 10 segundos cada, para serem transmitidas nos programas de rádio da gestão municipal. Período: Maio/2025, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22591SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 2.750,001,00R$ 2.750,00
Total BrutoR$ 2.750,00
Total LiquidoR$ 2.750,00
NÚMERO DA NOTA: 9148

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 02/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 803041540

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 250,004,80%R$ 12,00
Total das Retenções: R$ 12,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.