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  4. Liquidação Nº 02060094.001
Dados do Empenho:

Número:02060094

Valor Total do Empenho:R$ 43.372,68

Valor Total Liquidado:R$ 40.863,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.509,64

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060094.001

Liquidada em: 16/07/2025

Unidade Gestora:

59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fornecedor: COOPERATIVA DE TRABALHO DE ATENDIMENTO PRÉ HOSPITALAR LTDA - COAPH (11.768.319/0001-88)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 14093

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 40.863,04

Valor Líquido: R$ 40.863,04

Competência: Abril/2025

Data de Solicitação 01/07/2025

Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NF 14093 - ABRIL - COAPH SPA/EMERGENCISTA - CONTRATO: 149222070112 - Nº PROCESSO: 14.105/2021PE - CONFORME ITENS EM ANEXOS.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20528EIXO VERDE - PLANTÃO DE 12 HORAS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (PLANTÃO) (SERVIÇO)R$ 3.336,3612,2478R$ 40.863,04
Total BrutoR$ 40.863,04
Total LiquidoR$ 40.863,04
NÚMERO DA NOTA: 14093

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 27/06/2025

Número de Série: ne

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 757707688

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2107001821/07/2025R$ 40.863,04