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- Liquidação Nº 02050014.002
Número:02050014
Valor Total do Empenho:R$ 331.395,15
Valor Total Liquidado:R$ 244.196,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 87.198,82
Número:149202/2024-IL
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 15.629.254,18
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 15.629.254,18
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:149224111804
Valor Total do Contrato:R$ 6.823.434,18
Valor Empenhado:R$ 2.165.889,32
Saldo a empenhar:R$ 4.657.544,86
Liquidação: 02050014.002
Liquidada em: 15/07/2025Unidade Gestora:
59 - FMS - HOSPITAL MUNICIPAL DE MARACANAÚFornecedor: COOPEGO - COOP.DOS GINECOLOGISTAS E OBSTETRAS DO CEARA (41.314.303/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Serviço
Nota Fiscal: 8797
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 100.522,20
Valor Líquido: R$ 100.522,20
Competência: Maio/2025
Data de Solicitação 07/07/2025
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NF 8797 - MAIO - COOPEGO - CONFORME ITENS EM ANEXOS.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #32335 | PLANTÃO DE 12 HS DIURNO DE SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA – 07 ÀS 19H. (SERVIÇO) | R$ 2.288,96 | 0,676 | R$ 1.547,34 | |
| #32336 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO DE SEGUNDA- FEIRA À QUINTA-FEIRA – 19H ÀS 07H (SERVIÇO) | R$ 2.517,87 | 26,9045 | R$ 67.742,03 | |
| #32337 | PLANTÃO DE 12 HS NOTURNO, SEXTA-FEIRA NOTURNO, FINAIS DE SEMANA E FERIADOS DIURNO E NOTURNO. (DIURNO 07 AS 19H, NOTURNO 19H AS 07H) (SERVIÇO) | R$ 2.719,56 | 11,484517 | R$ 31.232,83 | |
| Total Bruto | R$ 100.522,20 | ||||
| Total Liquido | R$ 100.522,20 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço
Data da Emissão: 23/06/2025
Número de Série: ne
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Verificação: 816127726