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  4. Liquidação Nº 02050138.016
Dados do Empenho:

Número:02050138

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 798.184,83

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.815,17

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Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 10.692.319,45

Saldo a empenhar:R$ 4.057.680,55

Mais Detalhes

Liquidação: 02050138.016

Liquidada em: 18/07/2025

Unidade Gestora:

60 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor: S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 9131

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 11.354,20

Valor Líquido: R$ 10.809,20

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 07/07/2025

Histórico:

Valor referente ao serviço de custos internos de criações de artes para peças publicitárias solicitadas pela Assessoria Superior em Comunicação, no período de Maio/2025, conforme documentação em anexo.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#22430CUSTOS INTERNOS (SERVIÇO)R$ 11.354,201,00R$ 11.354,20
Total BrutoR$ 11.354,20
Total LiquidoR$ 11.354,20
NÚMERO DA NOTA: 9131

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 25/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 741262945

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0027 - Demais ServiçosExtraorçamentárioR$ 11.354,204,80%R$ 545,00
Total das Retenções: R$ 545,00
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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