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  4. Empenho Nº 02050138
Dados da Licitação:

Número:22.001/2021CP

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.500.000,00

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 14.750.000,00

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados do Contrato:

Número:220121111101

Valor Total do Contrato:R$ 14.750.000,00

Valor Empenhado:R$ 10.692.319,45

Saldo a empenhar:R$ 4.057.680,55

Mais Detalhes

Empenho:02050138

Empenhada em: 02/05/2025
Exercício 2025

Modalidade de Empenho:Estimativo

Modalidade de Licitação:Processo licitatório (concorrência pública)

Aditivo:4 - 11/11/2024 a 11/11/2025

Unidade Orçamentária:2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO

Fornecedor:S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)

Valor Total do Empenho:R$ 800.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 798.184,83

Valor Total Anulado:R$ 0,00

Valor Cancelado:R$ 0,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.815,17

Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 310.000,00

Projeto/Atividade:2.486 - Coordenação da Comunicação de Governo

Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento

Elemento de Despesa:3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa:90 - SERVICOS DE PUBLICIDADE

Descrição:

Valor que se empenha para fazer face as despesas com serviço de publicidade e propaganda. Referente ao 4° aditivo ao Contrato 2201.21.11.11.01, decorrente do Processo Licitatório, na modalidade Concorrência Pública n° 22.001/2021-CP, visando a contratação de agência de publicidade e propaganda, prestadora dos serviços de propaganda, publicidade e marketing entre outros para atender a demanda do governo municipal.


Lista de Itens
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. no EmpenhoValor TotalQtd. AnuladaQtd. LiquidadaSaldo de Itens a Liquidar
#22591 SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA (SERVIÇO)R$ 800.000,001,00R$ 800.000,000,000,001,00
Lista de Liquidações
NúmeroDataNº da NotaValorSaldo a Pagar
02050138.01618/07/20259131R$ 11.354,20
R$ 11.354,20
02050138.01518/07/20259158R$ 2.375,00
R$ 2.375,00
02050138.01416/07/20259157R$ 3.371,55
R$ 3.371,55
02050138.01316/07/20259156R$ 24.937,50
R$ 0,00
02050138.01216/07/20259155R$ 24.937,50
R$ 24.937,50
02050138.01116/07/20259153R$ 125.237,58
R$ 125.237,58
02050138.01016/07/20259151R$ 143.010,00
R$ 143.010,00
02050138.00916/07/20259152R$ 23.750,00
R$ 23.750,00
02050138.00816/07/20259130R$ 10.926,50
R$ 10.926,50
02050138.00708/07/20259127R$ 28.600,00
R$ 28.600,00
02050138.00601/07/20259135R$ 45.034,00
R$ 45.034,00
02050138.00501/07/20259134R$ 45.980,00
R$ 45.980,00
02050138.00401/07/20259133R$ 19.921,00
R$ 0,00
02050138.00330/06/20259132R$ 96.250,00
R$ 0,00
02050138.00230/06/20259128R$ 96.250,00
R$ 0,00
02050138.00112/06/20259114R$ 96.250,00
R$ 0,00
Lista de Pagamentos
DataNº do PagamentoUOEmpenhoFornecedorNFValor
16/06/202516060187SECOM02050138S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9114R$ 96.250,00
01/07/202501070013SECOM02050138S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9128R$ 96.250,00
09/07/202509070029SECOM02050138S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9132R$ 96.250,00
22/07/202522070064SECOM02050138S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9133R$ 19.921,00
28/07/202528070028SECOM02050138S.G. PROPAG COMUNICACAO E MARKETING LTDA (07.991.409/0001-66)9156R$ 24.937,50
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