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  4. Liquidação Nº 02010459.006
Dados do Empenho:

Número:02010459

Valor Total do Empenho:R$ 5.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.163,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.836,61

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010459.006

Liquidada em: 10/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Fatura

Nº da Fatura: 300125392019

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 320,81

Valor Líquido: R$ 316,96

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 07/07/2025

Histórico:

PAGAMENTO REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2.025, CONT: 1490.21.12.27.03.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21994SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - SMS- GRUPO B (UNIDADE)R$ 320,811,00R$ 320,81
Total BrutoR$ 320,81
Total LiquidoR$ 320,81
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1607008916/07/2025R$ 320,81