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  4. Liquidação Nº 02060108.001
Dados do Empenho:

Número:02060108

Valor Total do Empenho:R$ 484.483,37

Valor Total Liquidado:R$ 219.817,99

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 264.665,38

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02060108.001

Liquidada em: 15/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: INSTITUTO DE GESTAO E CIDADANIA (24.127.105/0001-74)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 98.098,18

Valor Líquido: R$ 98.098,18

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 08/07/2025

Histórico:

Referente a portaria ministerial n° 7.350 de 30 de Junho de 2025, qual solicita repasse financeiro complementar do piso de enfermagem, mês de Junho/2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#20128REPASSE FINANCEIRO (UNIDADE 1.0 UNIDADE)R$ 98.098,181,00R$ 98.098,18
Total BrutoR$ 98.098,18
Total LiquidoR$ 98.098,18
Retenções
Nenhuma retenção calculada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
1707008417/07/2025R$ 98.098,18