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  4. Liquidação Nº 09050012.002
Dados do Empenho:

Número:09050012

Valor Total do Empenho:R$ 1.059.142,56

Valor Total Liquidado:R$ 87.802,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.340,08

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Dados da Licitação:

Número:149022041101IL

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 2.076.476,24

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 8.353.396,10

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:149022050901

Valor Total do Contrato:R$ 8.353.396,10

Valor Empenhado:R$ 4.431.572,94

Saldo a empenhar:R$ 3.921.823,16

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Liquidação: 09050012.002

Liquidada em: 15/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES OFTALMOLOGICA S/S LTDA (11.029.458/0001-90)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 1580 (Número já foi utilizado)

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.096,14

Valor Líquido: R$ 2.096,14

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 09/07/2025

Histórico:

Valor que se liquida para fazer face as despesas com realização de serviços de assistência à saúde , na área de oftalmologia, conforme contrato nº 1490.22.05.09.01, fundamentando na Inexigibilidade de licitação nº 149022041101IL. Referente ao de Maio/2025
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21945OUTROS PROCEDIMENTOS/TABELA SIGTAP (SERVIÇO)R$ 2.096,141,00R$ 2.096,14
Total BrutoR$ 2.096,14
Total LiquidoR$ 2.096,14
NÚMERO DA NOTA: 1580

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 07/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 0

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
Nenhum registro encontrado.