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  4. Liquidação Nº 02050065.010
Dados do Empenho:

Número:02050065

Valor Total do Empenho:R$ 78.700,00

Valor Total Liquidado:R$ 22.792,28

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 55.907,72

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Dados da Licitação:

Número:01.006/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.103.511,09

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 12.937.737,73

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:1490220401119

Valor Total do Contrato:R$ 5.722.944,94

Valor Empenhado:R$ 4.406.679,14

Saldo a empenhar:R$ 1.316.265,80

Mais Detalhes

Liquidação: 02050065.010

Liquidada em: 23/07/2025

Unidade Gestora:

37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fornecedor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria

Nota Fiscal: 6667

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 811,22

Valor Líquido: R$ 801,49

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 08/07/2025

Histórico:

Solicitação de liquidação referente a placa: POX 8J10
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#21005FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS DE PASSEIO (UNIDADE)R$ 811,221,00R$ 811,22
Total BrutoR$ 811,22
Total LiquidoR$ 811,22
NÚMERO DA NOTA: 6667

TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria

Data da Emissão: 04/07/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2507.11.487.554/0001-81.55.001.000006667.1.93240008.0

Número do Protocolo: 223250065553385

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 811,221,20%R$ 9,73
Total das Retenções: R$ 9,73
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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