Dados do Empenho:

Número:02011104

Valor Total do Empenho:R$ 567.590,28

Valor Total Liquidado:R$ 259.648,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.316,76

Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50

Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91

Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59

Liquidação: 02011104.002

Liquidada em: 24/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria e Serviço

Nota Fiscal: 35896

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 20.864,46

Valor Líquido: R$ 20.614,09

Competência: Maio/2025


Data de Solicitação 09/07/2025


Histórico:

Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme NF n°. 35896.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,2916.174,00R$ 20.864,46
Total BrutoR$ 20.864,46
Total LiquidoR$ 20.864,46
NÚMERO DA NOTA: 35896

TIPO DE NOTA FISCAL: 5 - Mercadoria e Serviço

Data da Emissão: 18/06/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional

Chave de Acesso: 23.2506.12.340.758/0001-58.55.001.000035896.1.05899147.4

Número do Protocolo: 223250059689371

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0010 - Produtos, mercadorias e bens em geralExtraorçamentárioR$ 20.864,461,20%R$ 250,37
Total das Retenções: R$ 250,37
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2907004129/07/2025R$ 20.864,46