Número:08.032/2022PE.
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:081023030104
Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50
Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91
Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59
Empenho:02011104
Empenhada em: 02/01/2025Modalidade de Empenho:Estimativo
Modalidade de Licitação:Processo licitatório (pregão eletrônico)
Aditivo:4 - 01/03/2024 a 28/02/2025
Unidade Orçamentária:0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fornecedor:NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)
Valor Total do Empenho:R$ 567.590,28
Valor Total Liquidado:R$ 259.648,76
Valor Total Anulado:R$ 50.624,76
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.316,76
Saldo do Aditivo Disponível para Empenhar:R$ 50.624,76
Projeto/Atividade:2.502 - Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB
Fonte:1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Complementação da Fonte:0000 - Sem Complemento
Elemento de Despesa:3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa:19 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TIC
Descrição:
Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme 4° aditivo ao contrato 0810.23.03.01.04 originado através do Processo de Licitação, n.º 08.032/2022 PE e Ata de Registro de Preço nº 08.002/2023.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #23740 | UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE) | R$ 1,29 | 439.992,461 | R$ 567.590,28 | 39.244,00 | 201.278,09 | 199.470,371 |
Lista de Liquidações
Lista de Pagamentos
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01070001 | 01/07/2025 | PARCIAL | R$ 50.624,76 |