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Dados do Empenho:

Número:02010969

Valor Total do Empenho:R$ 144.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 89.135,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 54.864,49

Mais Detalhes
Dados da Licitação:
Esta Liquidação Não Possui Licitação
Dados do Contrato:
Esta Liquidação Não Possui Contrato

Liquidação: 02010969.016

Liquidada em: 21/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Tipo de Nota Fiscal: Sem Nota

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Não


Valor Total da Liquidação: R$ 2.973,33

Valor Líquido: R$ 2.937,65

Competência: Julho/2025

Data de Solicitação 09/07/2025

Histórico:

Serviço de energia elétrica (CCER) referente ao mês de Julho de 2025 do Aterro Sanitário, acrescida da Retenção de Tributos Federais no valor de R$ 35,68, do Contrato Nº 1010.21.12.27.01.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#11562SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA (MÊS)R$ 2.973,331,00R$ 2.973,33
Total BrutoR$ 2.973,33
Total LiquidoR$ 2.973,33
Retenções
TipoAçãoValor Total
IRRF Outros Rendimentos *Pagar/RecolherR$ 35,68
Total das Retenções: R$ 35,68
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2107002521/07/2025R$ 2.973,33