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  4. Liquidação Nº 02011104.009
Dados do Empenho:

Número:02011104

Valor Total do Empenho:R$ 567.590,28

Valor Total Liquidado:R$ 259.648,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.316,76

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Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50

Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91

Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59

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Liquidação: 02011104.009

Liquidada em: 24/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6404

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 16.715,82

Valor Líquido: R$ 15.913,46

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 09/07/2025

Histórico:

Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme NF n°. 6404.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,2912.958,00R$ 16.715,82
Total BrutoR$ 16.715,82
Total LiquidoR$ 16.715,82
NÚMERO DA NOTA: 6404

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 24/06/2025

Número de Série: 1

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 149024721

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0018 - serviços de telefoniaExtraorçamentárioR$ 16.715,824,80%R$ 802,36
Total das Retenções: R$ 802,36
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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