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  4. Liquidação Nº 02011104.010
Dados do Empenho:

Número:02011104

Valor Total do Empenho:R$ 567.590,28

Valor Total Liquidado:R$ 259.648,76

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 257.316,76

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Dados da Licitação:

Número:08.032/2022PE.

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 3.995.102,91

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.115.395,50

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:081023030104

Valor Total do Contrato:R$ 7.115.395,50

Valor Empenhado:R$ 3.995.102,91

Saldo a empenhar:R$ 3.120.292,59

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Liquidação: 02011104.010

Liquidada em: 24/07/2025

Unidade Gestora:

67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fornecedor: NUCLEO TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA (12.340.758/0001-58)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 6400

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 14.211,24

Valor Líquido: R$ 13.529,10

Competência: Maio/2025

Data de Solicitação 09/07/2025

Histórico:

Referente a prestação em serviços de fibra óptica, cabo metálico, acessórios e materiais para rede de acesso, rede metálica e equipamentos de tecnologia, ativos e segurança, com instalação, para atendimento da Secretaria de Educação, conforme NF n°. 6400.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#23740UPR – UNIDADE DE PLANTA DE REDE (UNIDADE)R$ 1,2911.016,46R$ 14.211,24
Total BrutoR$ 14.211,24
Total LiquidoR$ 14.211,24
NÚMERO DA NOTA: 6400

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 18/06/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 854811151

TipoDescriçãoClassificaçãoBCAlíquotaValor do Imposto
IR - PJ0018 - serviços de telefoniaExtraorçamentárioR$ 14.211,244,80%R$ 682,14
Total das Retenções: R$ 682,14
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
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