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  4. Liquidação Nº 02010403.006
Dados do Empenho:

Número:02010403

Valor Total do Empenho:R$ 105.607,80

Valor Total Liquidado:R$ 58.301,26

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 47.306,54

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Dados da Licitação:

Número:01.012/2022PE

Valor Total do Processo Licitatório:R$ 9.217.872,36

Valor Contratado (Com aditivos):R$ 35.749.442,35

Saldo a Contratar:R$ 0,00

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Dados do Contrato:

Número:101022070401

Valor Total do Contrato:R$ 7.053.112,80

Valor Empenhado:R$ 2.756.265,92

Saldo a empenhar:R$ 4.296.846,88

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Liquidação: 02010403.006

Liquidada em: 23/07/2025

Unidade Gestora:

64 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fornecedor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)

Tipo de Nota Fiscal: Serviço

Nota Fiscal: 82930

Tipo de Lançamento: Não informado

Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim


Valor Total da Liquidação: R$ 10.524,58

Valor Líquido: R$ 10.524,58

Competência: Junho/2025

Data de Solicitação 16/07/2025

Histórico:

Despesas com a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de gerenciamento de frota com fornecimento de combustíveis (GASOLINA), de interesse da Secretária de Infraestrutura, Mobilidade e Controle Urbano, referente ao mês de Junho de 2025.
Lista de Itens da Liquidação
CódigoDescriçãoValor UnitárioQtd. na LiquidaçãoValor Total
#5694GASOLINA COMUM. (LITRO)R$ 7,040521.494,85833R$ 10.524,58
Total BrutoR$ 10.524,58
Total LiquidoR$ 10.524,58
NÚMERO DA NOTA: 82930

TIPO DE NOTA FISCAL: 1 - Serviço

Data da Emissão: 10/07/2025

Número de Série: NE

Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional

Chave de Verificação: 108K.5095.3551.8748399-Z

Nenhuma retenção encontrada.
Total Pago: R$ 0,00 / 0.0% do valor total
Lista de Pagamentos da Liquidação
NúmeroDataValor% da Liquidação
2307010023/07/2025R$ 10.524,58